Здравствуйте! Фирма работает на ОСНО с НДС. Программу прикрепила. Но нам оказывает услуги фирма которая работает без НДС. Мы оплачиваем НДС деньгами, фирме которая работает без НДС. И я получая акты от этой фирмы. Завожу в покупки в поступления, но счет - фактуру, не выставляю. Я же правильно делаю. Ведь в счетах у этой фирме указано: *Указанная услуга НДС не облагается на основании пп. 4.2, ст. 146 НК РФ.