Каковы налоговые последствия безвозмездной передачи товара на экспорт без контракта?

Здравствуйте.  Мы на ОСНО. Передали безвозмездно товар на экспорт, в маркетинговых целях. Деньги нам не оплатят. Дальше с ними работать не будем. Себестоимость 800 000 рублей и маркетинговые цели указаны только в инвойсе.  Из документов инвойс, ГТД, авианакладная и оплата декларантам за организационные действия.
Подтвердить 0 ставку не сможем, нет контракта.
Правильно ил я понимаю, что :
-В декларации по налогу на прибыль ничего не отражаем. Себестоимость товаров в расход не принимаем. Все затраты , связанные с доставкой -не принимаем.
-В декларации сразу начислю НДС 20%, не дожидаясь 180 дней, чтобы не было пени.  Или нужно обязательно ждать 180 дней?
Нужно ли еще что-то подавать в налоговую?

Спасибо.