Ошибка при начислении НДС в 2015 году
Добрый день! У НАС большая проблема в 2015 году мы оказали транспортные услуги У НАС ООО на общей системе УСЛУГИ до сих пор не оплачены. бывший бухгалтер не начислил НДС с реализации и не был оплачен НДС. Я новичок в этом деле помогите пожалуйста как лучше поступить. Может можно ндс начислить в этом периоде и оплатить все налоги
Comments
-
Добрый день
Т.к вы на ОСНО,то обязаны выставить счет-фактуру с НДС.
Срок выставленияЦитата: 3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Т.е. "перенести" НДС на другой период нельзя.
Нужно доплатить НДС за тот период,когда была отгрузка+пени,потом подать уточненку. -
А прибыль тоже тогда нужно доплатить и здать уточнёнку?
-
Добрый день!Цитата: бывший бухгалтер не начислил НДС с реализации и не был оплачен НДС.Цитата: А прибыль тоже тогда нужно доплатить и здать уточнёнку?А что есть подозрение, что в прибыль не была включена эта сумма?
Прибыль рассчитывается без учета НДС.Цитата: 1.При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
