Как заполнить строки 160 и 190 расчета 6-НДФЛ?

Question

Здравствуйте !Помогите пожалуйста разобраться с составлением отчета 6 НДФЛ за 2022 год.
Мы в 2022 году возвращали излишне удержанный подоходный налог за 2021 год,в корректировке отчета за 2021 год
мы эту сумму 13540 отразили в строке 180. В сентябре 2022 мы этот налог вернули и соответственно отразили в строках
031- 30.09.2022 -13540 и в строке 190 -13540.
В годовом отчете в строке 160 эта сумма 13540 должна находиться,а потом отражаться в строке 190 или нет
стр 160 - 33570142+13540 = 33583682
стр 190 - 13540
или строка 160- 33570142
строка 190 -13540

User 1 · Answer

123kira, здравствуйте!Когда Вы подавали корректировку за 2021 год отражали 13540,00 в излишне удержанном?

User 2 · Answer

Здравствуйте ! Да отражали

User 3 · Answer

123kira, здравствуйте!Как отразить в отчетности возврат НДФЛ с материальной выгоды за 2021 год? или строка  160- 33570142строка 190 -13540 Это правильный вариант. В строке 160 - 13540,00 должна быть отражена в 2021 году.

User 4 · Answer

Спасибо! но мы ее отразили в строке 180  излишне удержанный в 2021 году ,не правильно значит ?

User 5 · Answer

123kira, строке 180  излишне удержанныйПравильно.В строке 160 13540,00 тоже отражено? У вас же сумма удержанного НДФЛ с учетом 13540,00? Я сейчас про 2021 год...

User 6 · Answer

да именно так

User 7 · Answer

123kira, соответственно 13540,00 отражена в строке 160 и 180 в 2021 году.

В 2022 году в строке 160 вышеуказанная сумма не отражается, в строке 180 не отражается,
отразить необходимо только в строке 190 - возврат (поскольку возврат был в 2022 году).

User 8 · Answer

Спасибо большое

Как заполнить строки 160 и 190 расчета 6-НДФЛ?

Comments